Презентация «Проект бизнес-плана тепличного хозяйства по выращиванию овощей (огурцов и зелени)»
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» Проект бизнес плана тепличного хозяйства по выращиванию овощей (огурцов и зелени) Автор проекта: преподаватель экономических дисциплин Куликова И.И. г. Ачинск, 2015г.
Концепция проекта предусматривает создание теплицы (тепличного комплекса) по выращиванию овощей (зелень, огурцы) Целями деятельности ИП будут: получение высококачественной, конкурентоспособной продукции, ориентированной для реализации продукции на внутреннем рынке; - бесперебойное обеспечение некоторыми видами с/х продукции населения г. Ачинска и близлежайших районов (г. Боготол, г. Назарово, г. Ужур, г. Шарыпово и т д.); - извлечение прибыли от результатов производства и реализации сельскохозяйственной продукции; - организация и предоставление новых рабочих на производствах предприятия.
Готовый продукт Данное предприятие будет заниматься выращиванием, уборкой и реализацией экологически чистых, полезных овощей: - зелень (укроп, зеленый лук) - огурцы различных сортов.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЫНКА СБЫТА ПРОДУКЦИИ СФО (Красноярский край) является одним из ведущих регионов в области сельского хозяйства, обладающим огромным аграрным потенциалом. На диаграмме приведены данные по сбору урожая огурцов в РФ за 2014г.
ИМПОРТ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РФ в 2012-14гг. млн.т.
Импорт огурцов в РФ в разрезе стран, % от объема импорта в 2014г.
Доля импорта и отечественного производства в овощеводстве закрытого грунта в 2014г.
Годовая потребность человека в овощах один житель России в год потребляет 100 кг овощей отечественного производства, а по медицинским нормам необходимо 140-160 кг. Потребление тепличных овощей на одного жителя России в год составляет 4,4 кг, а по норме необходимо 12-15 кг.
Планируемые каналы сбыта свежих овощей в регионе: продуктовые магазины; овощные рынки; оптовые базы; посредники между продуктовыми магазинами и оптовыми базами; предприятия общественного питания; прямая реализация с места производства.
Конкурентами нового тепличного хозяйства (ИП) выступают тепличные хозяйства соседних регионов, которые завоевали свою рыночную нишу и клиентов в Красноярском крае, в основном, это привозная продукция из соседних областей (Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Иркутск) и южных республик (Хакасия), а также импортных товаропроизводителей (Китай, Узбекистан, Турция, Иран).
Маркетинговая политика Методы ценовой политики: Ориентация цен на цены конкурентов. «Средние издержки + прибыль». Сбытовая политика планируется исходя из следующих моментов: - выгодное месторасположение тепличного хозяйства; - качество продукции; - использование современных технологий и оборудования; - средний уровень цен по сравнению с другими; - возможно наличие собственной сети реализации овощей. Продвижение овощей на рынки: рекламная кампания через использование различных средств (реклама в СМИ, экранные щиты, реклама в Интернет, печатная реклама, на транспорте и др.).
Производственный план Продукция будет выращиваться в тепличном комплексе. Он представляет собой наличие нескольких теплиц, оборудованных с учетом климатических условий и географического положения региона. Конструкция теплиц предполагает использование современных материалов и технологий для производства овощей с учетом их производственного цикла.
Тепличный комплекс Срок монтажа 1 теплицы – 1-1,5 мес. Материалы для изготовления: сотовый поликарбонат, металлический профиль, расходные материалы, утеплители, пенобетонные блоки, изолирующие средства. Общая стоимость теплицы с учетом монтажа – 300000 рублей.
Список оборудования для теплицы площадью 150м² Наименование оборудования Назначение оборудования Стоимость в руб., Необходимое кол-во в шт. Общая стоимость в руб. Теплица Выращивание овощей защищенного грунта 300000 1 300000 Система обогрева почвы Обогрев почвогрунта в теплице 40000 Котел твердотопливный Обогрев теплицы 25000 1 25000 Лампы Искусственное освещение растений 4000 25 100000 Система полива Рациональный полив растений 1000 6 6000 Мотоблок Вспашка земли 36000 1 36000 Мини-трактор (погрузчик) Перемещение материалов, овощей 150000 1 150000 Итого: 657000
В состав оборотных средств включаются: Оборотные производственные фонды: семена, посадочный материал, удобрения, средства защиты растений, топлива, тара, запасные части, МБП. Незавершенное производство – ТО систем. В целом необходимо около 120000 рублей ежегодно.
Планируемая программа производства за 2017-2021 ( кг в год, в расчете на 1 теплицу) Показатель 2 017 2 018 2019 - 2021 Зелень, кг. 14076 14200 14300 Огурцы, кг. 14490 14520 14600 Урожайность лука (перо), кг/м2 17 Урожайность укропа, кг/м2 15-17 Урожайность огурцов, кг/м2 33-35
Организационный план
Финансовый план Инвестиционные затраты по проекту– 840 000 рублей. Ежемесячные затраты: аренда земли – 10000 руб. аренда офиса (10м2) -10000 руб. оплата персонала – 91000 руб. приобретение семян, удобрений, средств защиты, тары, инструментов – 10000 руб ; эксплуатационные расходы (электроэнергия, ГСМ и др.) – 10000 руб. налоги (ЕСХН, НДФЛ – 13% - 11830 руб., ПФ – 2000 руб.). Итого:145000 руб.
Технико-экономические обоснование проекта Капитальные вложения Комплектующие для строительства теплицы площадью 150м²: 300 000 руб. Комплекты для обогрева почвы: 40 000руб. Котлы для обогрева теплиц: 25 000руб. Светодиодные лампы: 100 000руб. Системы полива: 6 000руб. Транспортные расходы: 25 000 руб. Мотоблок: 36 000 руб. Мини-трактор: 150 000 руб. Прочие расходы (покупка семян, удобрений, труб, электропроводки и т.д.): 50 000. руб. Монтаж теплиц - 20 000 рублей Покупка мебели и оснащение для помещений – 90 000 рублей. Итого: 840 000рублей.
Расчет выручки: Средняя стоимость за 1 кг огурцов: 60 руб. За 1кг зелени: 150 руб. Выручка за год (огурцы): 869 400 рублей. зелень: 1 056 000 рублей. Ежегодные расходы: Твердое топливо (уголь, дрова): 50 000 руб. Электроэнергия: 8 000 руб. Семена огурцов: 10 000 руб. Удобрения и средства обработки: 10 000 руб. Итого: 78 000 руб. Прибыль = 1925400-78000=1847400 руб.
